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      兰州广播电视台本级决算公示

      来源:兰州广播电视台编辑:发布时间:2020-09-14 查看数:0

      第一部分  部门概括

      一、职能职责

      二、机构设置

      第二部分  2019年度部门决算报表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      第三部分  2019年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      二、收入决算情况说明

      三、支出决算情况说明

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      七、政府性基金预算收支决算情况说明

      八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      九、其他重要事项情况说明

      十、预算绩效管理情况说明

      第四部分  名词解释

      第一部分  部门概括

      一、职能职责

      兰州广播电视台为市委市政府直属事业单位,是党的意识形态阵地,是独立的事业法人实体,实行党委领导下的台长负责制。兰州广播电视台以广播电影电视为主业,以新闻宣传为中心,以繁荣创作为重点,同时兼营其他相关产业,逐步发展成为多媒体、多渠道、多品种、多层次、多功能的综合性传媒事业单位。

      二、机构设置

      2007年9月,为深化文化体制改革,以原兰州人民广播电台、兰州电视台为主体,组建兰州市广播电视总台,同时保留兰州人民广播电台、兰州电视台呼号。2016年7月,按省广电局要求,经市编办批复,原兰州市广播电视总台更名为兰州广播电视台。

      单位内设10个职能中心(室),分别是:党政办公室、人力资源管理中心、总编室、技术中心、财务核算中心、经营管理中心、物业管理中心、联扶办、机关党委、采购办;三套广播节目,分别是:新闻综合广播、交通音乐广播、生活文艺广播;四个电视频道,分别是:新闻综合频道、生活经济频道、综艺体育频道、公共频道;一个网站:兰州广播电视网。

      纳入2019年度部门决算汇编范围的核算单位共 1个,为兰州广播电视台本级。

      2019年末单位编制人数289人,实有人数325人,编制与实有人数均与上年持平。其中:离休人员1人、在职人员214人。根据宣传业务具体需要,聘用人员345人。

      第二部分  2019年度部门决算报表

      一、收入支出决算总表(见附件)

      二、收入决算表(见附件)

      三、支出决算表(见附件)

      四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

      本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。

      第三部分  2019年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      2019年度收、支总计7,743.58万元。收支较上年决算数减少3,674.12万元、下降32.18%,主要原因一是2019年年初结转和结余为-3175.84万元,二是一般公共预算财政拨款收入、支出较上年有所减少。

      二、收入决算情况说明

      2019年度收入合计10,919.42万元,较上年决算数减少738.48万元,下降6.33%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年有所减少。其中:一般公共预算财政拨款收入7,694.64万元,占70.47%;经营收入3,224.78万元,占29.53%。此外,年初结转和结余-3,175.84万元。

      三、支出决算情况说明

      2019年度支出合计11,156.35万元,较上年决算数减少3,437.18万元,下降23.55%,主要原因是2019年度项目支出比上年有所减少。其中:基本支出3,348.39万元,占30.01%;项目支出4,359.77万元,占39.08%;经营支出3,448.20万元,占30.91%。

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2019年度财政拨款收、支总计7,708.16万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少4,190.39万元,下降35.22%。主要原因是因业务需要,经非税局核准同意后将2019年度广告费、宣传费、制作费等收入核准部门留用列入经营收入,2018年度宣传费、制作费上缴非税列入财政补助收入。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款支出7,708.16万元,较上年决算数减少4,176.85万元,下降35.14%。主要原因是因业务需要,经非税局核准同意后将2019年度广告费、宣传费、制作费等收入核准部门留用列入经营收入,列支后计入经营支出,2018年度宣传费、制作费等收入均上缴非税列入财政补助收入,列支后计入财政补助支出。主要用于以下几个方面:工资福利支出1919.87万元,商品和服务支出156.69万元,对个人和家庭的补助支出1271.82万元,项目支出4359.77万元。

      1.一般公共服务支出179.58万元,占2.33%,较年初预算数增加179.58万元,增长0.00%,主要原因是2019年度追加双拥奖列入一般公共服务支出,该资金年初无预算。

      2.教育支出7.54万元,占0.10%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,严格按预算执行。

      3.文化旅游体育与传媒支出6,993.19万元,占90.72%,较年初预算数增加1,447.33万元,增长26.10%,主要原因一是年初预算未包含部门经营创收收入形成的文化旅游体育与传媒支出;二是2019年度追加奖励金及误餐补贴。

      4.社会保障与就业支出331.25万元,占4.30%,较年初预算数增加68.27万元,增长25.96%,主要原因一是追加退休人员取暖费,二是年初预算未包含部门经营创收收入形成的社会保障与就业支出。

      5.卫生健康支出80.06万元,占1.04%,较年初预算数增加6.59万元,增长8.97%,主要原因是年初预算未包含部门经营创收收入形成的卫生健康支出。

      6.住房保障支出116.53万元,占1.51%,较年初预算数增加6.33万元,增长5.74%,主要原因是年初预算未包含部门经营创收收入形成的住房保障支出。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,348.39万元。其中:人员经费3,191.70万元,较上年决算数减少1,227.50万元,下降27.78%,主要原因是2019年我台广告费、宣传费、制作费等收入经非税局核准留用,列入经营收入,形成的支出列入经营支出;2018年度,我台只有广告费收入核准留用,宣传费、制作费收入上缴非税,该部分收入形成的人员支出计入一般公共预算财政拨款基本支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助等。公用经费156.69万元,较上年决算数减少,40.83万元,下降20.67%,主要原因是主要原因同人员经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费及其他。

      七、政府性基金预算收支决算情况说明

      本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支

      八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

      2019年度“三公”经费支出共计45.60万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加6.54万元,增长16.74%,主要原因一是根据业务需要,2019年部门追加因公出国(境)费用4.95万元、二是公务用车运行维护费较上年有所增加。

      (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

      2019年度本部门因公出国(境)费用4.95万元,主要是用于单位负责人赴国外进行考察。较上年支出数增加4.95万元,增长0.00%,主要原因是该项目属于2019年度追加项目,年初无预算。

      公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

      公务用车运行维护费40.65万元,主要用于外出采访、拍摄业务用燃油费、车辆保险费、车辆维修费、路桥费、检测费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加1.59万元,增长4.07%,主要原因是业务需要用车量增加及车辆运行费用价格调整等原因。

      公务接待费0.00万元。

      (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

      2019年度本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为29辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

      九、其他重要事项情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元,部门属差额拨款事业单位,2019年无机关运行经费支出。

      其中:本年度会议费支出0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度培训费支出7.54万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

      (二)政府采购支出情况

      2019年度本部门政府采购支出合计3,563.91万元,其中:政府采购货物支出897.70万元、政府采购工程支出561.68万元、政府采购服务支出2,104.54万元。授予中小企业合同金额3563.91万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3563.91万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购广播覆盖及采编设备、影视剧采购、省网传输项目、对外宣传影视片拍摄制作项目、融媒体产品及活动、发射台(塔)地质结构不均匀沉降治理项目和机房加固项目等。

      (三)国有资产占用情况

      截至2019年12月31日,本部门共有车辆48辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其他用车43辆,其他用车主要是用于广播电视专业技术业务用车等。单价50万元(含)以上通用设备56台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

      十、预算绩效管理情况说明

      根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

      (一)部门绩效自评情况

      1.部门项目支出绩效自评情况

      共组织对2019 年度6个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金4081.03万元,占一般公共预算项目支出总额的 93.6%。其中:广播电视及媒体融合发展日常运行费、广播覆盖及采编设备等6个项目自评结果为“优”,涉及资金4081.03万元。(《自评表》详见附件)

      2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

      本部门无转移支付项目。

      3.部门整体支出绩效自评情况

      组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出4081.03万元,自评结果为“优”。从评价情况来看,2019年度,部门根据专项资金年初设定的绩效目标各项指标及目标值进行绩效控制和评价,在项目实施过程中按照月度、季度、半年度、年度对项目进度、项目质量、项目成本进行绩效考核和评价。2019年半年度,完成市级财政支出项目绩效目标跟踪监控,对各个项目从投入、过程、产出、效果4个方面进行自评价,不断强化支出责任,优化资源配置,进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。

      (二)部门评价情况

      本部门对2019年度的项目未通过委托第三方机构的方式进行绩效评价。

      第四部分  名词解释

      以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

      一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

      四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

      五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

      七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

      八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

      九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

      十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

      十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      附件:

      兰州广播电视台本级2019年项目绩效自评分表.zip

      兰州广播电视台(本级).zip


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